1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
2、负责每日编制收支凭证，每日与出纳对账做到日清月结，确保核算工作的及时性、准确性，做到手续完备，账目清楚；
3、负责拟定库存管理制度，负责库存商品的明细核算及有关往来账款结算，审核入库出库原始凭证，编制相关记账凭证，参与库存的清查盘点，分析商品的毛利率，核算成本，编制成本报表，进行成本分析。
4、负责拟定固定资产管理制度，负责企业固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织核资工作。
5、负责拟定低值易耗品管理制度，负责企业低值易耗品管理财务管理，做好低值易耗品的核算工作，定期或不定期地组织低值易耗品盘点工作。
6、根据合同法及相关财务管理制度，审核相关收入成本费用合同，对合同建档管理，做合同台账，根据合同收付款进度，做合同确认表。
7、负责资金对账、银行存款和现金进行盘点清查、往来账款的管理；负责定期核对现金日记账与总账，保证账账相符、账款相符。
8、负责相关发票的领购、保管，审核认证客户开具的增值税专用发票，负责管理、维护公司增值税专用发票开具系统和网上纳税申报系统，负责按照规定向客户开具增值税专用发票，负责每月抄税、清卡。
9、负责审核员工工资、保险、公积金，保证及时正确发放公司员工的薪酬，负责核算个税，并每月按时申报员工个税。
10、负责税金的计算、申报、缴纳工作，配合有关部门开展财务审计和工商年报工作，负责统计月报年报申报。
11、凭证的整理，打印、装订及会计档案凭证、账簿、重要合同等资料的保管和定期归档的管理工作；
12、负责按项目编制收入、费用、利润表的编制，及公司相关内部管理报表。
13、协助财务上级领导做好部门内务工作，完成财务负责人交办的其他工作任务。