1.与所负责医院建立良好的沟通机制，及时掌握客户相关信息、满足客户需求；
2.制作、保管所负责医院销售合同，并按照合同规定内容做好客户服务工作；
3.根据客户要求制作、审核采购计划并交由采购部进行询价、采购，联系供应商备货、发货，对货品进行验收；
4.完成的账数据确认无误后，通知供应商开票并完成医院回款；
5.对所负责医院提出的退、换货要求及时处理，并通知相关人员；
6.供应商的问题解答及关系处理；
7.通知供应商每月按时开票，核对供应商入库单与采购发票金额一致性，销售单与销售金额一致性；
8.完成上级领导交办的其他工作。