岗位职责：
1、合同签订与审批: 负责与成交供应商签订采购合同，负责合同用印申请，并跟踪合同正本，确保合同归档。
2、OA审批提交：负责采购物料价格审批流程、用印申请流程等需经审批的OA流程的提交。
3、到货跟踪：负责采购物料到货情况跟踪，负责采购物料的ERP系统录入。
4、供应商货款：负责按账期对供应商货款结算，供应商对账及供应商发票的整理提交。
5、非招守正询源：负责限额以下非招采购项目的守正平台询源创建工作。
6、资料归档整理：负责入库单、发票、厂检报告的扫描存档工作。 
7、异常处理：负责异常项目的质量问题的处理工作，对不合格物料协调换货、退货及降级使用。
8、其他事务：及时完成领导安排的其他事务。