1.与仓库核对原材料的收、发、存，做到账表相符；
2.审核供应部交来的发票并在交接明细表上签字，不合格的发票予以退回；
3.对供应部的付款申请单进行初步审核，关注应付账款情况，对不真实账款及时对账清理，对多付款及时督促供应部追回；
4.对仓库开具的过磅单、外卖单进行审核，并开具放行条，月底编制外卖材料汇总表与仓库核对并签名确认；
5.对每日开具的货物收条进行审核，跟踪收货开票情况，月末编制暂估材料汇总表；
6.负责仓库的业务指导及报表审核，并进行相关的账务处理；
7.指导检查供应部做好款货票台账，提供相关数据资料及报表；
8.根据审计要求，负责公司相关单据的收、发、存及核销工作；
9.每月及时分类整理进项税发票，月末前录入税控系统进行认证，运输发票去税务局认证，并打印出进项税认证汇总表，以便抵扣；
10.审核岗位凭证。